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2015年與2016年部門預算分析說明
一、人員基本情況
2015年我院編制人數251人，預算人數272人。其中：在職人員187人；離休人員4人；退休人員81人。 2016年我院編制人數251人，預算人數273人。其中：在職人員187人；離休人員3人；退休人員83人。（人員變化原因：新進3人，死亡2人，退休3人。）
二、2015年與2016年支出總體情況
2015年預算内支出總預算1213.52萬元，其中工資福利支出978.27萬元、個人和家庭的補助支出470.45萬元，商品和服務支出564.80萬元。
2016年預算内、外支出總預算2923.11萬元，其中工資福利支出1182.15萬元、個人和家庭的補助支出540.30萬元，商品和服務支出1200.66萬元。
三、2015年與2016年主要支出内容
上述功能分類支出中：
工資福利支出主要用于：基本工資、養老保險、醫療保險、失業保險及基礎性績效工資方面的支出；
個人和家庭的補助支出主要用于：離休人員年離休金、離退休人員規範後津貼補貼、退休人員年退休金、退休人員績效工資、生活補助、住房公積金等；
商品和服務支出主要用于：取暖費、辦公費、維修費、水電費等。
2016年比2015年增長原因：工資、績效标準提高。
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（公章）
2015年12月26日
