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2016年部門預算公開
2016-03-18 21:56:00   來源:院辦公室    點擊:千赢娱乐首页官网

 
 


 

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2015年與2016年部門預算分析說明

 

一、人員基本情況

2015年我院編制人數251人,預算人數272人。其中:在職人員187人;離休人員4人;退休人員81人。 2016年我院編制人數251人,預算人數273人。其中:在職人員187人;離休人員3人;退休人員83人。(人員變化原因:新進3人,死亡2人,退休3人。)

二、2015年與2016年支出總體情況

2015年預算内支出總預算1213.52萬元,其中工資福利支出978.27萬元、個人和家庭的補助支出470.45萬元,商品和服務支出564.80萬元。

2016年預算内、外支出總預算2923.11萬元,其中工資福利支出1182.15萬元、個人和家庭的補助支出540.30萬元,商品和服務支出1200.66萬元。

三、2015年與2016年主要支出内容

上述功能分類支出中:

工資福利支出主要用于:基本工資、養老保險、醫療保險、失業保險及基礎性績效工資方面的支出;

個人和家庭的補助支出主要用于:離休人員年離休金、離退休人員規範後津貼補貼、退休人員年退休金、退休人員績效工資、生活補助、住房公積金等;

商品和服務支出主要用于:取暖費、辦公費、維修費、水電費等。

2016年比2015年增長原因:工資、績效标準提高。

 

 

 

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                              (公章)

                       20151226

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