千赢娱乐首页官网 2019年度部門決算
2020-09-22 11:36:44   來源:計财處    點擊:千赢娱乐首页官网

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2019年度部門決算

 

第一部分 概況

一、本部門職責

本院校是由1951年建校的山西運城農校發展而來的。全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,以服務為宗旨,以就業為導向,走産學結合發展道路,以農為主,兼顧社會需求,培養适應農業和社會經濟發展需求的生産、管理、建設和服務一線需要的德、智、體、美全面發展的高素質技能型人才,為運城市、山西省和周邊省區新農村建設、經濟建設和社會發展服務。

二、千赢国际首页登录情況

在編人數173人,離退休人員2,其他人員13人,遺屬人員13人内設科室18個,即農林與工程系、經貿管理系系、信息技術系、基礎教學部、思政教學部、辦公室、人事處、教務處、學生處、計财處、招生辦、總務處、監察室、機要室、圖書館、電教中心、保衛科、醫療室。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算财政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計4111.97萬元、支出總計4323.53萬元。與2018年相比,收入總計增加1162.01萬元,增長39.39%,支出總計增加700.5萬元增長19.33%。主要原因是工資、績效提高;事業收入培訓費收回增多

二、收入決算情況說明

本年收入合計4111.97萬元,其中:财政撥款收入2836.7萬元,占比68.99%;事業收入1275.27萬元,占比31.01%

三、支出決算情況說明

本年支出合計4323.53萬元,其中:基本支出3277.33萬元,占比75.80%;項目支出1046.2萬元,占比24.20%

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度财政撥款收入總計2836.7萬元、支出總計3048.26萬元。與2018年相比,财政撥款收入總計增加489.57萬元,增長20.86%,财政撥款支出總計減少234.56萬元,下降7.15%。主要原因是工資、績效提高等

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(一)财政撥款支出決算總體情況

2019年度财政撥款支出3048.26萬元,占本年支出合計的70.50%。與2018年相比,财政撥款支出減少234.56萬元,下降7.15%。主要原因是18年結轉項目資金較多。其中,人員經費1954.55萬元,占比64.12%,日常公用經費47.51萬元,占比1.56%。

(二)财政撥款支出決算結構情況

2019年度财政撥款支出3048.26萬元,主要用于以下方面:教育支出2604.04萬元,占85.43%;社會保障和就業(支出211.54萬元,占6.94%;衛生健康(支出73.23萬元,占2.40%;城鄉社區支出5萬元,占0.16%;農林水支出8萬元,占0.26%;住房保障支出146.45萬元,占4.81%

(三)财政撥款支出決算具體情況

教育支出年初預算1305.14萬元,支出決算2604.04萬元完成年初預算的199,52%,用于工資、績效、離休、遺屬等社會保障和就業(支出年初預算224.07萬元,支出決算211.54萬元完成年初預算的95%,用于養老保險費,預算未達到因有退休人員衛生健康(支出年初預算67.22萬元,支出決算73.23萬元完成年初預算的108.94%,用于醫療保險城鄉社區支出年初預算0萬元,支出決算5萬元,用于勞務費、耗材等;農林水支出年初預算0萬元,支出決算8萬元,用于扶貧工作經費及生活補助住房保障支出年初預算134.44萬元,支出決算146.45萬元完成年初預算的108.93%,用于住房公積金。2018年決算減少234.56萬元,下降7.15%。主要原因是18年結轉項目資金較多

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2019年度财政撥款基本支出2002.06萬元,其中:人員經費1954.55萬元主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費、退休取暖費、撫恤金、生活補助等公用經費47.51萬元,主要包括辦公費、差旅費、工會經費、福利費等

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度,“三公”經費财政撥款支出決算為3.31萬元完成預算的8.25%,比上年減少5.41萬元,下降61.76%,原因是:壓縮三公經費,節約開支。其中:公務用車購置及運行費支出決算3.31萬元,占比8.25%,比上年減少5.41萬元,下降61.76%

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年本部門機關運行經費支出47.51萬元,比2018年增加13.35萬元,增長39.08%。主要原因是:工會經費、福利費标準提高

(二)政府采購情況說明

2019年度,政府采購支出總額386.03萬元,其中:政府采購貨物支出148.48萬元、政府采購工程支出229.14萬元、政府采購服務支出8.41萬元。

(三)國有資産占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛9輛。其中,其他用車9輛,其他用車主要是日常領導用車等;單價100萬元(含)以上專用設備2台(套)。

(四)預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、财政撥款收入:指單位從同級财政部門取得的财政預

算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結餘:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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