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2014年與2015年部門預算分析說明
一、人員基本情況
2014年我院編制人數251人，預算人數273人。其中：在職人員193人；離休4人；退休76人。2015年我院編制人數251人，預算人數272人。其中：在職人員187人；離休4人；退休81人。（人員變化原因：死亡1人，退休5人。）
二、2014年與2015年支出總體情況
2014年預算内支出總預算1205.95萬元，其中工資福利支出746,56萬元、個人和家庭的補助支出380.65萬元，商品和服務支出78.74萬元。
2015年預算内支出總預算1213.52萬元，其中工資福利支出978.27萬元、個人和家庭的補助支出470.45萬元，商品和服務支出564.80萬元。
三、2014年與2015年主要支出内容
上述功能分類支出中：
工資福利支出主要用于：基本工資、養老保險、醫療保險、失業保險及基礎性績效工資方面的支出；
個人和家庭的補助支出主要用于：離休人員年離休金、離退休人員規範後津貼補貼、退休人員年退休金、退休人員績效工資、生活補助、住房公積金等；
商品和服務支出主要用于：取暖費、辦公費、維修費、水電費等。
2015年比2014年增長原因：工資、績效标準提高。
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（公章）
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{C} 2015年3月28日
