2014-2015年部門預算分析說明
2016-10-18 15:09:00   來源:計财處    點擊:千赢娱乐首页官网

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2014年與2015年部門預算分析說明

一、人員基本情況

2014年我院編制人數251人,預算人數273人。其中:在職人員193人;離休4人;退休76人。2015年我院編制人數251人,預算人數272人。其中:在職人員187人;離休4人;退休81人。(人員變化原因:死亡1人,退休5人。)

二、2014年與2015年支出總體情況

2014年預算内支出總預算1205.95萬元,其中工資福利支出746,56萬元、個人和家庭的補助支出380.65萬元,商品和服務支出78.74萬元。

2015年預算内支出總預算1213.52萬元,其中工資福利支出978.27萬元、個人和家庭的補助支出470.45萬元,商品和服務支出564.80萬元。

三、2014年與2015年主要支出内容

上述功能分類支出中:

工資福利支出主要用于:基本工資、養老保險、醫療保險、失業保險及基礎性績效工資方面的支出;

個人和家庭的補助支出主要用于:離休人員年離休金、離退休人員規範後津貼補貼、退休人員年退休金、退休人員績效工資、生活補助、住房公積金等;

商品和服務支出主要用于:取暖費、辦公費、維修費、水電費等。

2015年比2014年增長原因:工資、績效标準提高。

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(公章)

{C}{C}{C} 2015328

 

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